강원지역혁신플랫폼 스마트수소에너지사업단

캡스톤디자인(Capstone Design) 지원사업

과제지원금 집행지침

(1) 과제 수행에 소요되는 지원비는 스마트수소에너지사업단에서 지원하며, 본 사업의 지침에 맞게 운영되어야 한다.

(2) 과제 수행을 위한 팀별 배정액은 캡스톤디자인 운영위원회에서 선정기준에 따라 최종 선정하여 결정한다.

(3) 과제지원금 집행 기간은 당 사업 공고문 내의 사업 기간 내이며, 기간이 지난 경우 지원이 불가하므로, 관련 영수증은 공고되는 정산 기간 내에 제출되어야 한다.

(4) 과제 수행을 위한 소요경비 사용은 아래 표와 같이 집행한다. (과제결과물로 바로 제시되는 완제품 구매는 불가함)

(5) 과제지원비로 구매한 참고문헌은 과제종료 후에 사업단에서 일괄 회수하여, 대표 참여 학생이 속해 있는 캠퍼스의 도서관에 기증하여 향후 많은 학생들이 열람할 수 있도록 한다.

(6) 과제형태별 집행항목

세부비목		내 용	금액
제작비	재료비	․과제수행에 필요한 재료 구입 ․해당과제와 관련있는 재료구입에 한함 (완제품, 컴퓨터 관련 제품은 구매 불가)	총지원금액 100% 설정 가능
	가공비	․학생들이 직접 할 수 없는 공정의 외주가공 위탁 시(분석의뢰 등) 사용
활동비	참고문헌비	․과제수행에 필요한 도서구입 (과제종료후 반납) ․해당과제와 관련있는 도서구입에 한함 (단, 동일문헌에 대하여 중복구매는 불허함)	총지원금액의 50% 이내 (단, 회의비는 20만원 이내에서 집행)
	여비	․과제수행과 직접 연관된 현장조사 여비 ((대중)교통비만 지원 함)
	회의비	․과제수행과 관련된 회의 개최에 따른 회의비 지원 ․회의비는 1일 1회 개최, 인당 2만원 이하 집행 ․야간시간대(23:00 이후) 사용 및 유흥업소/주류구입에 대한 사용금액은 지원 불가함
수용비 및 수수료		․과제수행과 직접 관련있는 인쇄/복사비, 각종 수수료, 사무용품비	5만원 이내
합 계			(최종 배정액)

(7) 항목별 정산제출서류

항 목	증빙 서류 (택1)
	전용체크카드	전자세금계산서 발행시	현금영수증 발행시
재료비	체크카드전표 거래내역서 (인수확인필) 구매재료사진 (서식7-2) (*구매 내역, 수량이 일치하도록)	- 전자세금계산서 (영수함 표기) - 거래내역서 - 구매재료사진 (서식7-2) (*구매 내역, 수량이 일치하도록)	- 현금영수증 (*강릉원주대 사업자로 발행된 현금영수증에 한함) - 거래내역서 (*현금영수증에 구매물품내역이 표기되는 경우에는 생략) 구매 재료 사진 (서식7-2) (*구매 내역, 수량이 일치하도록)
가공비	체크카드전표 거래내역서 (인수확인필) 가공관련사진 (서식7-2)	- 전자세금계산서 (영수함 표기) - 거래내역서 - 가공관련사진 (서식7-2)	- 현금영수증 (*강릉원주대 사업자로 발행된 현금영수증에 한함) - 거래내역서 (*현금영수증에 구매물품내역이 표기되는 경우에는 생략) 가공관련사진 (서식7-2)
참고 문헌비	체크카드전표 거래내역서 (인수확인필) 구매도서 앞뒷면 사본 첨부	- 전자세금계산서 (영수함 표기) - 거래내역서 - 구매도서 앞뒷면 사본 첨부	- 현금영수증 (*강릉원주대 사업자로 발행된 현금영수증에 한함) - 거래내역서 (*현금영수증에 구매물품내역이 표기되는 경우에는 생략) 구매도서 앞뒷면 사본 첨부
여비	출장신청서 (서식8) 교통 관련 영수증 (교통비 관련 영수증, 출장지 현지 영수증, 톨게이트 영수증 등) - 출장비 정산서 (서식9)
회의비	Action Plan (서식4) (회의일시,장소,회의내용,참석자 등이 모두 기록되어야 하며, 참석자는 과제수행팀 구성원으로 한함) 체크카드전표 또는 현금영수증 (강릉원주대 사업자로 발행)
수용비 · 수수료	재료구매 또는 계좌이체시 소요되는 타행수수료, 운송비 체크카드 전표(또는 현금영수증, 세금계산서), 거래내역서

* 구입물품의 성격이 애매모호한 경우에는 사업단에 구매 전 확인하도록 한다.

[여비지급 기준]

구분	증빙서류	세부내용	비고
관내 출장	-출장신청서 -교통관련 영수증 -출장비 정산서 (교통비 관련 영수증, 출장내용 및 관련사진, 기관 방문확인서, 각 종 행사 관련 팜플렛 등 기재 및 첨부)	관내출장의 경우 과제수행과 직접적 관련있는 현장조사건에 한하여 대중교통비만 지원함. ※ 유류비, 톨비 불인정	교통비는 제출하는 대중교통 영수증 실비를 지급하되, 출장시간 기준 4시간 미만의 경우 1만원 이내, 4시간 이상의 경우 2만원 이내에서 가능
관외 출장	-출장신청서 -교통관련 영수증 (교통비 관련 영수증, 출장지 현지 영수증, 톨게이트 영수증 등) -출장비 정산서	관외출장의 경우 과제수행과 직접적 관련있는 현장조사건에 한하여 대중교통비만 지원함. ※ 유류비, 톨비 불인정	교통비는 제출하는 대중교통 영수증 실비를 지급하며, 개인 자가용을 사용해야 할 경우에도 증빙서류에서 확인된 인원에 한해서 출발지-목적지 기준의 대중교통비를 기준으로 지급.

※ ‘관내출장’이란 같은 시(특별시 및 광역시를 포함한다. 이하 같다)·군 및 섬(제주특별자치도는 제외한다. 이와 같다) 안에서의 출장이나 출장거리 12Km 미만인 출장을 말한다.

- 이 때의 출장거리는 왕복거리를 기준으로 한다.

- 출장시 그 거리가 12Km를 넘더라도 동일한 시·군 및 섬 안에서의 출장인 경우 관외 출장이 아니고 관내 출장으로 간주함.

(8) 정산시 유의사항

① 과제 수행팀 대표 학생은 과제수행비 전용 계좌 및 체크카드를 발급받아, 사업단에 이의 정보를 제공하여 해당 체크카드로만 과제수행비를 집행한다.

② 전자세금계산서, 현금영수증 모두 아래의 사업자 번호로 발급을 받아야 한다. 이외의 전자세금계산서, 현금영수증은 정산이 불가하며, 모든 서류는 원본만을 인정한다.

(현금영수증 발급은 아래 사업자번호만 알려주면 발급 가능함.)

등록번호 : 226-83-00338

법인명(단체명) : 강릉원주대학교

대표자 : 반선섭

소재지 : 강원도 강릉시 죽헌길 7 (지변동, 강릉원주대학교)

③ 전자세금계산서 발행 시, 대금 지급이 완료된 ‘영수함’으로 발급받아야 하며, 이상 없이 전자세금계산서 발행이 되었다고 판단되어 지면, 해당 내용을 사업 담당자 이메일로 송부를 하되 이메일 제목란에 과제 수행팀명을 명기하도록 한다.

④ 거래명세서에는 거래 내역이 상세하게 명시되어 있어야 하며, 인수자란에는 과제 대표학생이 이상 없이 거래가 완료되었음을 확인하는 날인을 하도록 한다. 단, 현금영수증 전표에 거래 내역이 명기 되는 경우에는 거래명세서를 생략할 수 있다.

⑤ 과제수행 완료 시 발생하는 잔여 과제지원금은 전액 사업단에서 환수하며, 결과보고서 및 정산서 확인 시 미제출서류와 당 사업의 목적과 불일치하는 항목의 경우에 대해서는 해당 금액분 전액을 환수 조치할 수 있다.